Главная | Земельные вопросы | Регистр ндфл как отразить выплату за прошлый год

Опять НДФЛ (за прошлые периоды). Помогите разобраться

Этот флажок определяет то, какими документами будет учтен факт удержания НДФЛ. Если флажок установлен, то НДФЛ будет считать сразу и исчисленным, и удержанным при проведении документов начисления, в которых происходит исчисление НДФЛ. Если же этот флажок сбросить, то при начисление чего-либо, произойдёт лишь исчисление налога, а удержание НДФЛ будет происходить при отражении факта выплаты зарплаты документом Зарплата к выплате. В статье мы рассмотрим оба варианта. Флажок снят — при начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный Разберем первый вариант настройки — флажок не устанавливаем.

Удивительно, но факт! Затем в июне бухгалтер увидел заявление П. Уплачивать НДФЛ из своих средств работодатель не имеет права.

Рассмотрим, как поведет себя программа при таком варианте ведения учета. По условиям примера сотрудник Иванов принят на работу 1 марта года. Начисляем ему зарплату за март. На вкладке НДФЛ исчисляется налог и фиксируется дата получения дохода. Поэтому программа автоматически заполнила значение в этом поле — Чтобы посмотреть движения, которые сделал документ, необходимо в верхнем меню документа выбрать Действия — Перейти — НДФЛ расчеты с бюджетом.

Именно по этому регистру программа отслеживает факт исчисления и удержания налога. Факт Исчисления регистрируется приходным движением зеленый плюсик , факт удержания расходным движением пиктограмма с красным минусом. Следующим шагом отразим факт выплаты зарплаты сотруднику Иванову за Март.

Удивительно, но факт! Продление по болезни по больничному Если в процессе отпуска у сотрудника наступает временная нетрудоспособность, то в таком случае в соответствии с частью 1 статьи Трудового кодекса его нужно продлить или же перенести на какой-либо другой срок, установленный работодателем с учетом пожеланий самого работника. Доходы группируйте по налоговым ставкам и разносите по разным разделам регистра.

Сделаем это документом Зарплата к выплате. Выплата будет осуществляться в апреле — В этом регистре мы уже видим факт удержания — расходное движение регистра. Теперь посмотрим, как заполняется 6-НДФЛ после отражения этого начисления и выплаты. В данной ситуации нас будет интересовать не только второй квартал, но и первый квартал года.

Удивительно, но факт! Скачать бланк Каковы особенности этого отчета: Регистр можно вести как на бумаге, так и в электронном виде.

Объясняется это тем, что зарплата за март — это всё-таки еще 1 квартал. Поэтому отчет 6-НДФЛ за 1 квартал также будет содержать некоторую информацию. Если мы сформируем отчет 6-НДФЛ за 1 квартал, то увидим, что 1 раздел заполнится.

Основная навигация

Что касается 2 раздела формы 6-НДФЛ за 1 квартал, то в данной ситуации он будет пустым. А выплат во 2-ом квартале у нас не было. Поэтому 2 раздел будет пустым. В нем 2 раздел пустым уже не будет поскольку выплата мартовской зарплаты произошло 11 апреля — это 2 квартал. Больничный лист в форме 6-НДФЛ. Сотрудник в апреле заболел. Сотрудник болел с 11 по 15 апреля.

Выплата по больничному листу будет производиться вместе с зарплатой 10 мая. Напомню, что для больничных и отпускных строка Дата фактического получения дохода определяется не по месяцу начисления, а по дате фактической выплаты. В регистре отразился факт исчисления НДФЛ данного больничного. Дата получения дохода Для полноты картины начислим сотруднику зарплату за апрель. На вкладке НДФЛ исчислился налог. Дата получения дохода по окладу — конец месяца.

Посмотрим движения в регистре НДФЛ расчеты с бюджетом. В регистре отразилось исчисление налога. Дата получения дохода конец месяца. Теперь отразим факт выплаты заработной платы и больничного. Для этого создадим документ Зарплата к выплате. Проводим документ и посмотрим движение данного документа в регистре НДФЛ расчеты с бюджетом. Заметим, что документ в регистре сделал 2 движения, 2 строки. Первая строка — это НДФЛ, удержанный с зарплаты. Обращаю внимание, что дата получения дохода — последний день месяца, дата фактического удержания 10 мая, а срок уплаты 11 мая.

Здесь дата получения дохода равна фактической дате выплате. Теперь снова посмотрим, как у нас заполняется форма 6-НДФЛ. Заходим в отчет 6-НДФЛ за второй квартал года и перезаполним его. Посмотрим, что попало в данный отчет в связи с вновь введенной информацией.

Когда выплачивать зарплату за декабрь 2017

Вторая группа строк — это зарплата за апрель. Третья группа строк — больничный лист в апреле. Здесь можно заметить одну небольшую ошибку текущего релиза ЗУП 2. Если посмотреть третью группу строк НДФЛ с больничного за апрель , то мы увидим, что строка заполнилась следующим днем после даты в строке Хотя для больничных строка — это последний день месяца, в котором выплачен доход, то есть перечислить НДФЛ с больничного организация имеет право в срок до последнего числа месяца.

В нашем случае Но давайте разберемся, а стоит ли её исправлять? Если НДФЛ с больничного организация перечислила в срок до той даты, которая заполнилась в строке, то в принципе можно и не исправлять. Мы перечислили в бюджет всё вовремя и вопросов у налоговой не возникнет. Если же организация перечисляет налог с больничного не на следующий день, а всё-таки пользуется возможностью отложить перечисление до конца месяца, тогда следует исправить эту ошибку. Заполним документ и нажмем кнопку Провести.

Зайдем в регистр НДФЛ Расчеты с бюджетом и увидим, что срок уплаты налога теперь заполнится верно — последним днем месяца. Но при этом также и отразится факт удержания НДФЛ с зарплаты, хотя мы выплачиваем только больничный. Поведение программы в этом отношении не самое логичное, но поскольку у нас и зарплата, и больничный выплачивается в один, то страшного в этом ничего нет.

Святые угодники, Клерк без рекламы прекрасен:)

Просто ведомость на выплату основной зарплаты которую нам также необходимо внести уже не будет отражать факт удержания НДФЛ. После того как мы отразили выплату Больничного и Зарплаты двумя разными документами, перезаполним форму 6-НДФЛ за 2 квартал. Программа автоматически проставила срок перечисления налога по больничному листу Рассмотрим поведение программы на том же примере. Зарплата за март, Больничный за апрель. Само заполнение формы 6-НДФЛ не изменится. Изменится поведение программы в части регистрации данных для заполнения формы 6-НДФЛ.

Я отменил проведение всех документов Начисления и Выплаты, которые вводил ранее и начинаю проводить последовательно. Вначале проведу документ Начисления зарплаты за март. Посмотрим начисления по больничному листу.

Регистр ндфл как отразить выплату за прошлый год глядел это

Документ Начисление по больничному листу также делает 2 движения. Приходное движение — отражен факт исчисления налога. Расходное движение — отражен факт удержания НДФЛ. Программа сразу же правильно заполнила графу Срок уплаты налога — последний день месяца. Как я уже говорил, само заполнение формы 6-НДФЛ не изменится. Туда попадут те же данные, что и в первом случае, только из расходных движений регистра НДФЛ Расчеты с бюджетом, сделанных другими документами. Какой вариант учета выбрать?

У многих возникает вопрос. А какой же вариант учета выбрать?

Регистр ндфл как отразить выплату за прошлый год Алистра пыталась

Основные критерии выбора разработчики прописали в Настройках параметров учета, рядом с флажком. Тогда Вы сможете более точно определиться с ответом на этот вопрос. На сегодня у меня всё.


Читайте также:

  • Первый взнос при ипотеке вносится в банк
  • Соглашение об оказании юридических услуг юристом
  • Окончание выкупа земельного участка
  • Где можно застраховать ипотеку втб 24
  • Квартира без первоначального взноса в ижевске ипотека
  • Ск рф о взыскании алиментов
  • Кодекс 20.1 мелкое хулиганство